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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225004 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 546,00 546,00 546,00
225003 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 546,00 546,00 546,00
225002 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 546,00 546,00 546,00
225001 25/02/2021 ***240213** JOSÉ PEDRO BEZERRA 998,00 998,00 998,00
224001 24/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,65 35,65 35,65
224028 24/02/2021 ***642600001** PLANACON.PLANEJ.ASSESSORIA DE PROJ. TEC. LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
224027 24/02/2021 ***566073** ANA LUCIA DA SILVA MOURA 550,00 550,00 550,00
224026 24/02/2021 ***977043** MICHELLE DE SOUSA FERREIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
224025 24/02/2021 ***562723** JOSE ANTONIO DOS SANTOS 3.900,00 3.900,00 3.900,00
224024 24/02/2021 ***232973** ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 12.821,65 12.821,65 12.821,65  
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