Portal da Transparência

Empenho	113001
Data de emissão	23/04/2019
Valor	8.963,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***407723**
Dados do Credor
Nome do Credor	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI .NFS
CPF/CNPJ	***970650001**
Endereço	AV PADRE JOSE REGO, 2936, SAO JOAO, CEP:64.860-
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CAÇA E PESCA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESRTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE REFERENTE A A NOVE DIAS LETIVOS NO MES DE MARCO 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/04/2019		26		8.963,28	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/04/2019	8.963,28