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Empenho	1223017
Data de emissão	23/12/2021
Valor	1.575,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***345443**
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AV RIO BRANCO, 0, Centro, CEP:
Cidade	SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/12/2021		9		1.575,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/12/2021	1.575,40