Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	223001
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***193413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM FILMAGEM E TRANSMISSAO VIA STREAMING NA PLATAFORMA YOUTUBE DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	JAMES DE SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ	***850513**
Endereço	RUA FIRMINO INACIO, 42, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000552	0000001	23/02/2026	1.500,00