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Número da nota de Empenho	213019
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 11.030,27
Valor Liquidado	R$ 11.030,27
Valor Pago	R$ 11.030,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FT0001243 (DUPLICATA DE SERVICOS PASSAGENS) PREFEITO
Dados do Credor
Nome do Credor	LOGUI TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***297830001**
Endereço	BRASIL, 4312, ZONA 01, 87013934
Cidade	MARINGA/PR
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO ESTRATEGICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		11.030,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000625	0000001	13/02/2026	11.030,27