Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	212006
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 8.900,00
Valor Liquidado	R$ 8.900,00
Valor Pago	R$ 8.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT BRICAR E INCLUIR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
CPF/CNPJ	***481470001**
Endereço	R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 98, JARDIM OCEANIA, 58037051
Cidade	JOAO PESSOA/PB
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DIDÁTICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		8.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000649	0000001	13/02/2026	8.900,00