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Número da nota de Empenho	213025
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 547,00
Valor Liquidado	R$ 547,00
Valor Pago	R$ 547,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DA I JORNADA PEDAGOGICA DE 2026 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	TAIRIS DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***997103**
Endereço	RUA SENADOR HELVIDIO NUNES, 191, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		547,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000964	0000001	19/02/2026	547,00