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Número da nota de Empenho	209005
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.578,00
Valor Liquidado	R$ 2.578,00
Valor Pago	R$ 2.578,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***599573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	KARINNA FERREIRA LEAL
CPF/CNPJ	***157803**
Endereço	AVENIDA CENTRAL, 433, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/02/2026		9		2.578,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000959	0000001	24/02/2026	0,58
000352	0000001	10/02/2026	2.577,42