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Número da nota de Empenho	211003
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.343,00
Valor Liquidado	R$ 1.343,00
Valor Pago	R$ 1.343,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***599573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO (REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ	***986900001**
Endereço	AV. JOAO XXIII, 1950, CENTRO, 64.049-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		1.343,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000511	0000001	11/02/2026	1.343,00