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Número da nota de Empenho	212007
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 8.900,00
Valor Liquidado	R$ 8.900,00
Valor Pago	R$ 8.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***284303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICA0 DE KIT BRINCAR E INCLUIR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
CPF/CNPJ	***481470001**
Endereço	R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 98, JARDIM OCEANIA, 58037051
Cidade	JOAO PESSOA/PB
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		8.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000650	0000001	13/02/2026	8.900,00