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Número da nota de Empenho	327019
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 22.888,80
Valor Liquidado	R$ 22.888,80
Valor Pago	R$ 22.888,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA CONFORME PE020 2024 NO ONIBUS ESCOLAR VW15.190 PLACA OUE-3338 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	L A ROCHA ALVES ME
CPF/CNPJ	***718460001**
Endereço	AV JOAQUIM MANOEL, 364, CENTRO, 64300000
Cidade	VALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/03/2026		9		22.888,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001207	0000001	27/03/2026	22.888,80