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Número da nota de Empenho	313005
Data de emissão	13/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.347,94
Valor Liquidado	R$ 3.347,94
Valor Pago	R$ 3.347,94
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFRENTE FT 00001318
Dados do Credor
Nome do Credor	LOGUI TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***297830001**
Endereço	BRASIL, 4312, ZONA 01, 87013934
Cidade	MARINGA/PR
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO-FUND
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/03/2026		9		3.347,94	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001087	0000001	18/03/2026	3.347,94