Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	327031
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 9.172,80
Valor Liquidado	R$ 9.172,80
Valor Pago	R$ 9.172,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***599573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO L200 TRITON PLACA PIV-5407 CONFORME PE 020 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	L A ROCHA ALVES ME
CPF/CNPJ	***718460001**
Endereço	AV JOAQUIM MANOEL, 364, CENTRO, 64300000
Cidade	VALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/03/2026		9		9.172,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001225	0000001	27/03/2026	9.172,80