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Número da nota de Empenho	310016
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.631,00
Valor Liquidado	R$ 1.631,00
Valor Pago	R$ 1.631,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***284303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENCAO DE CELULAR NO MES DE FEVEREIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MOURA MOURA TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ	***600130001**
Endereço	RAIMUNDO DUARTE, 95, CENTRO, 64600086
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		1.631,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001131	0000001	13/03/2026	1.631,00