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Número da nota de Empenho	310018
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 928,00
Valor Liquidado	R$ 928,00
Valor Pago	R$ 928,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***284303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Dados do Credor
Nome do Credor	KEILANE DE BARROS MOURA
CPF/CNPJ	***583263**
Endereço	RUA SAO PEDRO, 366, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		928,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001152	0000001	10/03/2026	928,00