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Número da nota de Empenho	415031
Data de emissão	15/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.207,00
Valor Liquidado	R$ 5.207,00
Valor Pago	R$ 5.207,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QRZ-7B68 E UKF- 5D79 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	DAVID DEDOVOTO GUEDES
CPF/CNPJ	***501588**
Endereço	PRACA ANTONIO BEZERRA, 0, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/04/2026		9		5.207,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001892	0000001	30/04/2026	5.207,00