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Número da nota de Empenho	430122
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 13.920,00
Valor Liquidado	R$ 13.920,00
Valor Pago	R$ 13.920,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 235 75R17,5 DIR FR 01 PIRELLI PARA O VEICULO ONIBUS IVECO BUS 1019E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS
CPF/CNPJ	***429340001**
Endereço	AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 1246, CATAVENTO, 64607165
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		13.920,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002494	0000001	11/05/2026	13.920,00