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Número da nota de Empenho	430124
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 7.400,00
Valor Liquidado	R$ 7.400,00
Valor Pago	R$ 7.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 275 80R22,5 BORR PROD ANTEO E CAMARA DE AR 275 80R22,5 JFF PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15,190 PLACA OUA-0411 ANO 2012 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS
CPF/CNPJ	***429340001**
Endereço	AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 1246, CATAVENTO, 64607165
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		7.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002493	0000001	11/05/2026	7.400,00