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Número da nota de Empenho	428012
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.440,00
Valor Liquidado	R$ 3.440,00
Valor Pago	R$ 3.440,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***029153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENCAO DE CELULAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MOURA MOURA TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ	***600130001**
Endereço	RAIMUNDO DUARTE, 95, CENTRO, 64600086
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		3.440,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001880	0000001	28/04/2026	3.440,00