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Número da nota de Empenho	430117
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 15.300,00
Valor Liquidado	R$ 15.300,00
Valor Pago	R$ 15.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DE PROPRIEDAADE DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS
CPF/CNPJ	***429340001**
Endereço	AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 1246, CATAVENTO, 64607165
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		15.300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002326	0000001	11/05/2026	15.300,00