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Número da nota de Empenho	505044
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 990,00
Valor Liquidado	R$ 990,00
Valor Pago	R$ 990,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***193413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE KITS PERSONALIZADOS, CHAVEIRO PERSONALIZADO, BORCHE PERSONALIZADO E ADESIVO PERSONALISADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***968960001**
Endereço	R E, 6151, DISTRITO INDUSTRIAL, 64027470
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		990,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002602	0000001	06/05/2026	990,00