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Número da nota de Empenho	512008
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.386,63
Valor Liquidado	R$ 2.386,63
Valor Pago	R$ 2.386,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
CPF/CNPJ	***213920001**
Endereço	AVENIDA OITOCENTOS, 0, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, 29161389
Cidade	SERRA/ES
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO ESTRATEGICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		2.386,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003121	0000001	19/06/2026	2.386,63