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Número da nota de Empenho	518005
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 722,00
Valor Liquidado	R$ 722,00
Valor Pago	R$ 722,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSCAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.
Dados do Credor
Nome do Credor	DURCINETE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***006633**
Endereço	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 231, CENTRO, 64.625-000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		722,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002389	0000001	19/05/2026	722,00