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Número da nota de Empenho	528010
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 24.354,87
Valor Liquidado	R$ 24.354,87
Valor Pago	R$ 24.354,87
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM SAO JOSE DO PIAUI, CONFORME PREGAO Nº 023 2022, CONTRATO 050 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIACAO SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ	***050530001**
Endereço	POVOADO MALHADA REDONDA, 0, ZONA RURAL, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		24.354,87	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002543	0000001	29/05/2026	24.354,87