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Número da nota de Empenho	527069
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 850,50
Valor Liquidado	R$ 850,50
Valor Pago	R$ 850,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***599573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (6 HORAS) PARA O SAMU DE SAO JOSE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE MAIO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	LELIENE DE SOUSA BATISTA
CPF/CNPJ	***707413**
Endereço	POVOADO SACO DA VARZEA, 0, ZONA RURAL, 00000000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		850,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002929	0000001	10/06/2026	850,50