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Número da nota de Empenho	518007
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.217,00
Valor Liquidado	R$ 2.217,00
Valor Pago	R$ 2.217,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVCOS DE FRETES DE 01 VEICULO D20 PLACA GLR-5706 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA ANISIA DE MOURA FERREIRA
CPF/CNPJ	***650263**
Endereço	POVOADO BAIXIO, 0, ZONA RURAL, 00000000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		2.217,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002392	0000001	18/05/2026	2.217,00