Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	530013
Data de emissão	30/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.421,79
Valor Liquidado	R$ 6.421,79
Valor Pago	R$ 6.421,79
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS (CAIXA POLIETILENO 2000L E OUTROS) PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	V E SOUSA CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ	***020590001**
Endereço	CJ MESSIAS FRANCISCO, 329, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/05/2026		9		6.421,79	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003118	0000001	19/06/2026	6.421,79