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Número da nota de Empenho	610001
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.100,00
Valor Liquidado	R$ 5.100,00
Valor Pago	R$ 5.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANILHA, REALIZACAO DE OPERACOES DELEGADAS NO MES DE MAIO 2026 GPM DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	POLICIA MILITAR PI
CPF/CNPJ	***441590001**
Endereço	AV HIGINO CUNHA, 1750, ILHOTAS, 64014220
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO ESTRATEGICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/06/2026		9		5.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002850	0000001	10/06/2026	5.100,00