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Número da nota de Empenho	610019
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 4.062,02
Valor Liquidado	R$ 4.062,02
Valor Pago	R$ 4.062,02
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS (ADESIVO PARAJUNTA MT E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR PLACA USK-5G23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ	***503180001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/06/2026		9		4.062,02	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002994	0000001	10/06/2026	4.062,02