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Número da nota de Empenho	617004
Data de emissão	17/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.440,00
Valor Liquidado	R$ 2.440,00
Valor Pago	R$ 2.440,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***599573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 3 SPLIT 9000 BTUS MARCA SAMSUNG, 2 SPLIT 9000 BTUS MARCA PHILCO, 2 SPLIT 9000 BTUS MARCA ELGIN, 1 SPLIT 9000 BTUS MARCA AGRATTO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	R DA S CRUZ
CPF/CNPJ	***113500001**
Endereço	SAO PEDRO, 39, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/06/2026		9		2.440,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003134	0000001	19/06/2026	2.440,00