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Número da nota de Empenho	817005
Data de emissão	17/08/2026
Valor Empenhado	R$ 2.690,63
Valor Liquidado	R$ 2.690,63
Valor Pago	R$ 2.690,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA (MATRICULA 210652396-8) DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO JOSE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
CPF/CNPJ	***253240001**
Endereço	PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64089040
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO ESTRATEGICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/08/2026		9		2.690,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004427	0000001	19/08/2026	2.690,63